| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12083 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
77.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091964 |
15.3.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
313.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000585838 |
15.3.2012 |
poštový úver - 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
934.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300140858 |
26.3.2012 |
odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121032 |
26.3.2012 |
kancelárske potreby - voľby NR SR |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
26.3.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán.dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120255 |
26.3.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736185699 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736185703 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736185698 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
220.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203017 |
26.3.2012 |
rozšírenie systému MIS-EIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121109131 |
26.3.2012 |
verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583708 |
26.3.2012 |
spracovanie poštových poukážok 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
18.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000179 |
26.3.2012 |
renovovaný toner |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445876628 |
26.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416376394 |
26.3.2012 |
elektrická energia 3/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562012 |
26.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030083 |
26.3.2012 |
hasiaci prístroj, nápisy |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
91.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212006072 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
169.61 EUR |
