| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12020083 |
20.2.2012 |
oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201213 |
20.2.2012 |
trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
87.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000107 |
20.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
119.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735188090 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: KD, MsP, MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9735188092 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000577877 |
20.2.2012 |
spracovanie poštových poukážok - 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203191 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - Hviezdoslavova 33 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203180 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - J. Kollára |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120108 |
1.3.2012 |
realizácia verejného obstaráv.: "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV" |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206312 |
1.3.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
106.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3735188098 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212004076 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
194.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
1.3.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322012 |
1.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110025 |
1.3.2012 |
prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina |
Holotéch víška, s. r. o. |
45399484 |
165.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
1.3.2012 |
školenie - elektronické aukcie |
TENDER & Consulting, s. r. o. |
46460012 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445797090 |
1.3.2012 |
elektrická energia 2/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026401 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
24.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712026592 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120028 |
1.3.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510.57 EUR |
