Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100120029 | 1.3.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120030 | 1.3.2012 | odmena komisionára - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,581.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42012 | 1.3.2012 | odborný seminár: Financov. prenesených školských kompetencií | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712028645 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 184.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby 1/2012: MsÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 419.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1789 | 1.3.2012 | príspevok pre VK (energie) | Volejbalový klub | 34005668 | 3,361.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1030551815 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000125 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 131.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000111 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 54.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 1.3.2012 | elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120006 | 1.3.2012 | dopravné | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 65.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 1.3.2012 | oprava auta, výmena oleja - MsP | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 266.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2228000425 | 1.3.2012 | vyúčtované predplatné - Zbierka zákonov 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 49.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000578416 | 1.3.2012 | poštový úver 1/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 952.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120064 | 1.3.2012 | oprava vodovodnej batérie - MsÚ | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 26.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000141 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 71.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 28.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000154 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 114.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7201626243 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012043 | 1.3.2012 | materiál - aktivačné práce | Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 297.55 EUR |