| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744925 |
13.2.2012 |
elektrická energia 1/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029004120 |
13.2.2012 |
stravné lístky: MsP, ZOS, Matrika, Útulok, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212011 |
13.2.2012 |
cena na FAJ |
creo, s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000092 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
61.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000077 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120137 |
13.2.2012 |
užívanie nebytového priestoru 2/2012 - KD |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
13.2.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12040 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
75.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
13.2.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091181 |
13.2.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
314.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200011 |
13.2.2012 |
prenájom toaletnej kabíny (akcia - potravinová pomoc) |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
13.2.2012 |
obedy 1/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
242.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002 |
20.2.2012 |
oprava svietidiel a žiaroviek - MsÚ |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418259 |
20.2.2012 |
odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416299157 |
20.2.2012 |
elektrická energia 2/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
