Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 322012 | 15.3.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,330.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000136 | 15.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120065 | 15.3.2012 | CD nosič - Nakladanie s majetkom obce | SOTAC, s.r.o. | 36 189 855 | 81.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72012 | 15.3.2012 | znalecký posudok | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 35.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120102 | 15.3.2012 | zasklenie okna- bývalá ZUŠ | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 64.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100245 | 15.3.2012 | reflexné vesty - MsP | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 165.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029007285 | 15.3.2012 | stravné lístky: MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,780.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 15.3.2012 | dotácia na bežné výdavky r. 2012 | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712029288 | 15.3.2012 | voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 22.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212087 | 15.3.2012 | kopírovací papier | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1,382.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121026 | 15.3.2012 | kancelárske potreby - MsÚ | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 1,171.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2342012 | 15.3.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 15.3.2012 | elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 15.3.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3998 | 15.3.2012 | príspevok pre VK (energie) | Volejbalový klub | 34005668 | 929.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000583443 | 15.3.2012 | tlač poštového poukazu | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 181.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 15.3.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 122.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590009039 | 15.3.2012 | poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS | IVES KOŠICE | 00162957 | 25.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3210002406 | 15.3.2012 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 229.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 15.3.2012 | obedy 2/2012: MsÚ, MsP | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 313.26 EUR |