| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7101930987 |
3.2.2012 |
elektrická energia - kamery |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000045 |
3.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
57.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000060 |
3.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
143.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
3.2.2012 |
nájomné I. štvrťrok - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16913 |
3.2.2012 |
osvedčovacia kniha - matrika |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
3.2.2012 |
ozvučenie programu Javorina |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902012 |
3.2.2012 |
čistiace potreby - aktivačné práce |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460067 |
13.2.2012 |
stavebné práce: Malá okružná križov. Malinovského -Hviezdoslavova |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
593.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101930986 |
13.2.2012 |
elektrická energia - kamery |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005359 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
3,724.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445766570 |
13.2.2012 |
elektrická energia 1/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,090.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
13.2.2012 |
prehliadka a servis kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100001 |
13.2.2012 |
veniec |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16924 |
13.2.2012 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
307.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132 |
13.2.2012 |
príspevok pre VK (energia) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,625.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443093397 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-741.82 EUR |
