Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11513 | 20.1.2012 | dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 96.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3128002294 | 20.1.2012 | vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 114.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000025 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 117.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220402664 | 20.1.2012 | elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 300.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201001 | 20.1.2012 | ročná údržba informačného systému MIS | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 6,427.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201002 | 20.1.2012 | ročná údržba (AM) prod. Progress | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,114.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7160500651 | 27.1.2012 | elektr. energia r. 2011 - ZV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -68.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212001532 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10110051701 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 412.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128018784 | 27.1.2012 | vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 21.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200812 | 27.1.2012 | kopírovanie dokumentácie | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 3,510.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 27.1.2012 | elektr. energia 1/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 27.1.2012 | telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000029 | 27.1.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 115.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72012 | 27.1.2012 | plagáty, pozvánky - Javorina 2012 | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 140.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121100470 | 27.1.2012 | autorská odmena - verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 40.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012008 | 27.1.2012 | prenájom NP - vodné, stočné | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 70.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1203412 | 3.2.2012 | kopírovanie dokumentácie - Dom dôchodcov | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 3,510.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 758 | 3.2.2012 | príspevok pre VK (energie) | Volejbalový klub | 34005668 | 3,625.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200428690 | 3.2.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52.37 EUR |