Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 13.1.2012 | havarijné poistenie r. 2012 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 1,546.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120020 | 13.1.2012 | užívanie nebytového priestoru KD - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90090347 | 20.1.2012 | prevádzkovanie služby PCO - 12/2011 | Slovak Telekom | 35763469 | 318.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110554 | 20.1.2012 | vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 57.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110572 | 20.1.2012 | vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 146796 | 20.1.2012 | odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 4.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1028621872 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 20.1.2012 | prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001_ | 20.1.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4011529 | 20.1.2012 | realizácia ohňostroja - Silvester | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 3,320.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12001 | 20.1.2012 | prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála | Rozborová Alena, Ing. | 36127116 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5734177462 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: MsP | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2734177465 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4 | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712000809 | 20.1.2012 | vodné, stočné - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 350.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1734177459 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105 | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 235.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000572866 | 20.1.2012 | spracovanie pošt. poukážok 12/2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 20.1.2012 | 56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000012 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712004006 | 20.1.2012 | vodné, stočné - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 61.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712003923 | 20.1.2012 | vodné, stočné - Banská ul. | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 26.41 EUR |