| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
15.1.2018 |
Poskytnutie prvej pomoci - školenie zamestnancov MsÚ |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018170 |
20.9.2018 |
Objednávka trofejí na LŠHM žiakov ZŠ a SŠ 2018 |
Rival šport |
34491066 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180800042 |
25.9.2018 |
Poplatok za školenie -elektronický procesný nástroj pre VO-JOSEPHINE |
NAR marketings.r.o. |
36694207 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018218 |
6.12.2018 |
Vytvorenie nového reportu príjmového a výdavkového pokladičného dokladu formátu A5 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812146 |
14.1.2019 |
Vytvorenie nového reportu príjmového a výdavkového pokladničného dokladu |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
7.2.2019 |
Objednávame si u Vás montáž -preloženie elektromeru na objekte bývalej Sýpky na ul.... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190138 |
22.4.2019 |
Znalecký posudok na nebytový priestor - Brigádnická 974/15 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190182 |
28.5.2019 |
Čiastočné pretmelenie strešnej krytiny - bytový dom č. 2192, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11903231 |
20.9.2019 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte býv. kuchyne areálu kasární na... |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
16.11.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
BKP REAL, spol. s r.o. |
36 670 286 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia povrchová COVID 19 |
BKP Rent s.r.o. |
36347931 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021138 |
1.6.2021 |
Skrývka poľnohosp.pôdy |
Ing.Mária Stejskalová |
|
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021174 |
15.7.2021 |
prepojenie el.nn siete pri MŠ poľovnícka |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82021 |
13.9.2021 |
Bilancia skrývky pôdy - komunikácia ul. Tematínska, Nová |
Stejskalová Mária |
? |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
8585003720 |
27.4.2022 |
používanie webového rozhrania a aplikácie CareSee |
CareSee s. r. o. |
52 591 581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220035 |
16.5.2022 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2022 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220090 |
16.9.2022 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220160 |
17.2.2023 |
Licencia softvérového systému caresee pre rok 2023 - Útulok |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307120 |
2.9.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce pri implementácii modulu Dochádzka |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
2.2.2024 |
výstroj MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
180.00 EUR |
