| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017035 |
13.3.2017 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
182.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201705008 |
20.6.2017 |
Výroba súpisných a orientačných čísiel a uličnej tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
182.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180120119 |
12.3.2019 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150378 |
6.7.2015 |
Výmena čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800107 |
16.3.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
182.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801371 |
16.1.2023 |
Benzín 11/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
182.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18143 |
19.3.2018 |
Dofakturácia elektriky, vody , plynu - 4. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
182.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90107475 |
2.5.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
182.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210340 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015155 |
22.9.2015 |
Objednávka trofejí na LŠHM o pohár primátora mesta 2015 |
Rival šport |
34491066 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018174 |
2.10.2018 |
Festival zborového spevku 2018 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
22.11.2018 |
Tlač plagátov a pozvánok - Festival zborového spevu 2018 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022044 |
4.4.2022 |
Dodávka kresiel do kanc. č.124 na MsÚ v N.Meste n/V |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220071 |
16.5.2022 |
Kreslo KUBELEK 1 ks + Kreslo TENESSE 1 ks |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024104 |
18.4.2024 |
Diagnostika + servis zariadenia Fellowes 325Ci |
LEGIA a.s. |
34101985 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
780912982 |
19.1.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
183.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230378 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice, alikotná časť... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214125 |
8.11.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
183.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024093 |
11.4.2024 |
Vizitky, Plagáty - do práce na bicykli |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
183.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404018 |
3.5.2024 |
Výroba vizitiek a tlač plagátov - Do práce na bicykli |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
183.24 EUR |
