| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11103510 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0952019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
183.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024096 |
16.4.2024 |
FAJ - výstava Anička Jurkovičová a jej novomestskí potomkovia - grafická príprava a tlač... |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
183.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140533 |
5.11.2014 |
Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212019232 |
2.10.2012 |
telekomunikačné služby 08/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170061 |
15.1.2018 |
Kniha - Nové Mesto nad Váhom vo fotografii, Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
184.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712028645 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
184.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020153 |
16.9.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
184.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090277 |
9.10.2020 |
Nákup hygienických potrieb - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
184.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4771601 |
12.10.2016 |
Spracovnie inzerátu a zverejnenie - OVS - dolné sklady, dom súpisné č. 10/11 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
184.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5441601 |
11.11.2016 |
Tvorba a uverejnenie inzerátu - OVS - predaj stavby č. 6312 a parc. č. 3854/71 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
184.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5923009599 |
15.6.2023 |
Ročný prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP, informatik |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210862 |
10.2.2022 |
Výmena pánskeho WC - sekretariát |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
184.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8100419 |
22.2.2019 |
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov - školenie - Ing. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190012 |
26.7.2019 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom , 1. časť 5ks x 25 €, 2. časť 5ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
16.1.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 5ks x 25 € 2. časť 5ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800831 |
3.10.2013 |
Benzín 9/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204544 |
23.11.2020 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
185.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
11.11.2016 |
Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, MsP |
Slovanet a.s. |
35954612 |
185.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800113 |
4.3.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185.47 EUR |
