| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2017/NZ-OPSM |
9.5.2017 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.... |
KURIANM s.r.o. |
46 602 534 |
185.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210142 |
15.4.2021 |
Doúčtovanie- materiál k FA č.7300210106 - revitalizácia vodovodnej šachty Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
185.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002 |
12.2.2018 |
Trovy EX 2437/2008 - Roháček Miroslav |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
185.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1235700244 |
2.10.2012 |
Inzercia - Trenčianske ECHO
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
19.11.2013 |
Kovania dverí - ŠH |
LACO, Lacovič Pavel |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
24.10.2013 |
Dodávka a montáž 6 ks kovania dverí v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
Pavel Lacovič - LACO |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015055 |
9.4.2015 |
Školenie a preskúšanie z obsluhy VTZ NTK pre zamestnanca Rudolfa Kolárika na pracovisku AFC |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150128 |
18.5.2015 |
Školenie a preskúšanie pracovníka R. Kolárika - obsluha plynových kotlov |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13223 |
16.3.2023 |
Pracovné stretnutie štatutárov - Mgr. Andrej Neuschl |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230512 |
2.10.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050345 |
29.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
186.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023241 |
26.9.2023 |
Plagát a bulletin s hlasovacím lístkom Novomestská nota - Jarmok 2023 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
186.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309044 |
3.11.2023 |
Grafická príprava a tlač plagát a Bulletin - Novomestská nota |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
186.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233470 |
4.12.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
186.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210106 |
15.4.2021 |
Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
187.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920005126 |
23.3.2020 |
Verejné obstarávanie - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920005126 |
14.4.2020 |
Verejné obstarávanie - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800929 |
14.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
187.24 EUR |
