| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230233 |
4.1.2024 |
Licencia softwár caresee - rok 2024 |
CareSee s.r.o. |
52591581 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024135 |
22.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Eva Kušnírová |
|
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024136 |
22.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Eva Kušnírová |
|
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20246 |
3.5.2024 |
Nákup služobných nohavíc - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15542 |
10.12.2015 |
Obedy 10/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
180.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
27.4.2012 |
výmena pneumatík, oleja MNX-052, NMX-054 - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
180.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171149 |
10.5.2017 |
Truhlík samozavlažovací |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
180.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180416 |
14.12.2018 |
Prefakturácia elektriky za 6-9/2018 - Rekonštrukcia domu na Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
180.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
785530008 |
20.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 5/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
180.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4787391454 |
17.8.2016 |
Telekomunikačné služby - 8/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
180.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024841 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
180.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702449 |
2.4.2012 |
uverejnenie inzercie v Hospodárskych novinách (OPSM) |
Ecopress a.s. |
31333524 |
180.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102171 |
27.4.2012 |
uverejnenie inzerátu
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
180.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801557 |
20.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170580 |
19.10.2017 |
Betónová drť - Rekonštrukcia bodovy na Námestí Slobody 22, bývalá hudobná škola |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
181.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140005 |
4.2.2014 |
pracovné náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
181.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801076 |
17.12.2013 |
benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240647 |
3.4.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
181.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800344 |
6.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583443 |
15.3.2012 |
tlač poštového poukazu |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
181.67 EUR |
