| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017235 |
8.12.2017 |
Smaltové tabule na stĺp VO |
Smaltovňa Mišík, s.r.o. |
|
145.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017092 |
22.1.2018 |
Smaltové tabuľky |
SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. |
44717342 |
145.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041302376 |
4.2.2014 |
Stavebné právo 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
146.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800497 |
28.5.2019 |
Benzín 4/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800962 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022- MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390015707 |
13.2.2020 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230793321 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221092641 |
10.1.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 11/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
146.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800416 |
15.6.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013034 |
18.3.2013 |
Zverejnenie inzerátu v Hospodárskych novinách |
ADMINISTER Slovakia, s.r.o. |
43 999 948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00721301 |
4.4.2013 |
Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1931301 |
3.6.2013 |
Spracovanie inzerátu - OVS - HN |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024060 |
14.3.2024 |
nákup toneru |
GALAX Group s.r.o. |
44858895 |
146.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240064 |
3.4.2024 |
Nákup toneru - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
146.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220824407 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2020 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800990 |
19.11.2013 |
Benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170195 |
10.5.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
146.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800471 |
5.6.2014 |
Benzín 5/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801424 |
19.1.2015 |
Benzín 12/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
19.1.2016 |
Nový zákon o Verejnom obstarávaní - školenie Ing. Macúch, Ing. Hikel, Mgr. Pavlíčková |
KM Prestige colsunting, s.r.o. |
45685029 |
147.00 EUR |
