Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2019800374 | 10.5.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801010 | 6.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150263 | 6.5.2015 | Výmena čerpadla - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 148.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17206 | 17.10.2012 | Blok A6 - Daň za ubytovanie
|
Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 148.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 148.50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015137 | 6.8.2015 | Objednávka pečiatok pre MsÚ. | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 148.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18479 | 7.9.2015 | Kancelárske potreby MsÚ | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 148.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11101356 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 148.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800062 | 5.2.2024 | Benzín 1/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800062 | 5.2.2024 | Benzín 1/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021169 | 12.7.2021 | dodávka originálnych tonerov | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 148.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801257 | 26.7.2021 | Nákup tonerov - registratúrne stredisko | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 148.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800793 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130018 | 4.3.2013 | istiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP | BIVA s.r.o. | 36329827 | 148.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190017 | 14.1.2020 | Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 148.90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019015 | 29.1.2019 | Servisná prehliadka - TOYOTA | AUTONOVUM s.r.o. | 46810773 | 148.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11900050 | 22.2.2019 | Servisná prehliadka služobného auta - TOYOTA | AUTONOVUM s.r.o. | 46810773 | 148.93 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013019 | 20.2.2013 | Internetový prístup k portálu | Centrálna nezisková spoločnosť, o. z. | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220130200 | 4.3.2013 | Internetový prístup k portálu iSamosprava 21.2.2013 do 21.2.2014 - licencia | Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\ | 42171717 | 149.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013154 | 26.7.2013 | výroba panelov pre potreby mesta | REDES, Ing. Pavlík | 14051192 | 149.00 EUR |