| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021205 |
3.9.2021 |
doplnenie licencií na emailový server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210216 |
8.11.2021 |
Rozšírenie email schránky |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220058 |
16.9.2022 |
CMS - prevádzka www domény - predplatné 8/2022 - 7/2023 |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
20.2.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu pre OVK vo voľbách do NR SR 2012 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
144.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800254 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23036 |
4.12.2023 |
Dodané okrasné kríky - Vybudovanie areálu MŠ Poľovníckej |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
144.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013133 |
2.7.2013 |
Objednávka prepravy autobusom NMNV - Javorina a späť |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
144.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130339 |
17.7.2013 |
Preprava autobusom - NMnV, Javorina a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
144.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130617 |
17.12.2013 |
voda - dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130059 |
3.1.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
144.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015018 |
2.6.2015 |
Úprava rozpočtu ku projektu pre stavebné povolenie s názvom stavby: "Zmena účelu využitia... |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150602 |
7.9.2015 |
Úprava rozpočtu k projektu - stavba MŠ Odborárska NMnV |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
145.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Občerstvenie JAVORINA, JAVORINA.... 12.1.2020 |
DAILY - REST Štefánia Kukanová |
33813680 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200002 |
21.2.2020 |
Občerstvenie - Javorina, Javorina 2020 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630107082 |
16.12.2022 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800212 |
21.3.2016 |
Benzín 2/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
145.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014146_ |
18.6.2014 |
Obedy 5/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030357 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 1/2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
145.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800442 |
18.5.2015 |
Benzín 4/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
145.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000909409 |
18.4.2016 |
Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
145.67 EUR |
