Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 17952518 | 20.7.2017 | Smernica pre obce - predplatné 06/2017 až 06/2018 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 147.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17394 | 20.7.2017 | Obedy 6/2017 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 147.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000684752 | 5.8.2013 | Spracovanie poštových poukážok 6/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 147.04 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1012019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Modrová | 311782 | 147.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213017641 | 3.12.2013 | telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 147.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180529 | 13.2.2019 | Výmena elektrického ohrievača - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13114 | 18.5.2013 | Benzín Nat. 95 - 4/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 147.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210328 | 12.7.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4763624372 | 18.7.2014 | telekomunikačné služby za 6/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147.43 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014112 | 5.6.2014 | výroba a montáž výstražných tabuliek a samolepiacich oznamov "priestor je monitorovaný... | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 147.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100982 | 18.7.2014 | Výroba a montáž výstražných tabuliek - Dom dôchodcov | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 147.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800686 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 147.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15065 | 10.3.2015 | Obedy - 1/2015 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 147.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7761607082 | 5.6.2014 | Telekomunikačné služby 4/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215030005 | 17.6.2015 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 147.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 701178000 | 20.12.2017 | Predplatné 2018 - Kopaničiar expres, Pravda, Život, Zdravie - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 147.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216080368 | 7.9.2016 | Vodné, stočné, zrážky - 7/2016 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 148.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800604 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12612 | 18.5.2012 | príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub | 34005668 | 148.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 768583106 | 19.12.2014 | Telekomunikačné služby 11/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 148.28 EUR |