| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014233 |
25.11.2014 |
Objednávka toaletného papiera. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
140.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
422021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Kálnica |
311669 |
140.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222020473 |
16.5.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
141.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800272 |
12.4.2019 |
Benzín 3/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
19.11.2013 |
Vodné, stočné, povrchový odtok - 6,10/2013 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
141.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
502022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
141.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200031 |
20.5.2020 |
Páska na ohraničenie priestoru - nápis Mestská polícia |
Oto Daniš - vyda. a rekl. agentúra DANIŠ |
32358792 |
141.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021077 |
19.3.2021 |
nákup pásky VSTUP ZAKÁZANÝ |
Oto Daniš - Vyd. a rekl. agentúra DANIŠ |
32358792 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210012 |
15.4.2021 |
Páska na ohraničenie priestoru - nápis Mestská polícia |
Oto Daniš - vyda. a rekl. agentúra DANIŠ |
32358792 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800057 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1062019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
141.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801451 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041402134 |
11.2.2015 |
Stavebné právo r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
141.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052244509 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
141.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800770 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0912015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Horná Streda |
311553 |
141.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018069 |
12.4.2018 |
FAJ 2018 |
Štefánia KUkanová, DAILY REST |
33813680 |
142.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800045 |
14.5.2018 |
Občerstvenie - FAJ 2018 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
142.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12161 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
142.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800277 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.07 EUR |
