| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
18.3.2014 |
ozvučenie - hokejový zápas ZOH |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141025_ |
4.4.2014 |
Kancelárske potreby - voľby prezidenta 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
16/2014/OFIS |
25.3.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: cyklistická súťaž pre... |
OZ Novomestský SUPERBAJKER |
42 282 314 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014090 |
20.5.2014 |
Voľby do EÚ 2014 - materiál pre OVK |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014115 |
11.6.2014 |
realizačný projekt nasvietenia priechodov |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141043 |
5.6.2014 |
Kancelárske potreby - Voľby do EÚ 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
27/2014/OFIS |
9.6.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: 3. Kolo Majstrovstiev... |
MUDr. Dušan Ulahel v spolupráci s CVČ NMnV |
36129488 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140602 |
3.7.2014 |
Projekt trvalého DZ - Ul. J. Weisseho |
Bielický Lukáš |
45998531 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140082 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142014 |
12.1.2015 |
Ozvučenie - Vianočné trhy 2014 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015007 |
15.1.2015 |
Referendum 2015, materiál pre OK. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015036 |
27.2.2015 |
Oprava elektroinštalácie |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151001 |
20.2.2015 |
Kancelárske potreby - Referendum 2015 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150038 |
18.3.2015 |
Oprava elektroinštalácie na služobnom vozidle - Škoda Roomster |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362015 |
18.4.2015 |
Personálny rast zamestnancov obcí a miest - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150037 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
17.2.2016 |
Materiál pre OVK - Voľby do NR SR 2016 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150046 |
16.2.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE s.r.o. |
36324825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161014 |
15.3.2016 |
Kancelárske potreby - voľby do NR SR 2016 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
