| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
603178000 |
19.12.2016 |
Predplatné časopisov r. 2017 - Kopaničiar expres, Pravda, Zdravie, Život - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
142.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800147 |
10.3.2017 |
Benzín 2/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120030 |
17.11.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
142.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801075 |
9.12.2021 |
Benzín 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000596052 |
28.5.2012 |
spracovanie pošt. poukážok - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14496 |
11.2.2015 |
Obedy 12/2014 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
142.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800134 |
19.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110087 |
8.12.2014 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku a odstránenie závad v podzemnom hydrante... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110049 |
11.12.2019 |
Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800195 |
4.3.2024 |
Benzín 2/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
142.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011115 |
21.12.2020 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS-AIS a IIS MIS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
143.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800816 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800828 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11186 |
27.4.2011 |
v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000060 |
3.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
143.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800994 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800032 |
17.2.2023 |
Benzín 1/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4765745998 |
6.10.2014 |
Telekomunikačné služby 8/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
143.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130537 |
2.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
143.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012158 |
20.9.2012 |
Tabule Zákaz vstupu so psom |
Štúdio TEXO s.r.o. |
|
144.00 EUR |
