| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800683 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220087911 |
15.12.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
130.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32812013 |
4.3.2013 |
Príspevok energie - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801364 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120350323 |
14.4.2023 |
Vytýčenie verejného vodovodu v NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
13.2.2019 |
Šeky - dane a smeti. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
131.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001190256 |
12.3.2019 |
Tlač poštových peňažných poukazov - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
131.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
131.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800900 |
20.8.2019 |
Benzín MsP 7/2019 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210671 |
8.11.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
131.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000125 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
131.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216090774 |
12.10.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
4.12.2023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - vozidlo EČV: AA330DD |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
131.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800247 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
131.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220775070 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2017 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
131.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7370016159 |
13.2.2019 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2018 - kamery Ul. P. Matejku, Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
131.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612004227 |
18.1.2013 |
Voda z povrchového odpadu 12/2012 - MsÚ, ZOS.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
131.84 EUR |
