| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
13.9.2018 |
rozvodov požiarneho vodovodu a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180101323 |
15.10.2018 |
Výroba samolepiek - MsP |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100063 |
22.11.2018 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková skúška - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, AFC, ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019228 |
10.10.2019 |
Kontrola hadicového zariadenia : v objektoch MsÚ, MsP, ZOS, Športová hala, AFC a Útulok pre... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110003 |
11.12.2019 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková sk. požiarnych hadíc - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020164 |
13.10.2020 |
Kontrola požiarnych vodovodov- hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100040 |
15.12.2020 |
Kontrola hadicových zariadení - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH, AFC, Útulok |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021230 |
29.9.2021 |
Kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022160 |
31.8.2022 |
oprava kopírky |
Euro Data Services, s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25220038 |
17.10.2022 |
Servisné práce kopírky - TOSHIBA |
Euro Data Services s.r.o. |
50996151 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13613595 |
2.5.2013 |
Spravodajca vo verejnej správe od 26.4.2013 do 25.4.2014 - predplatné |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
134.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213018640 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - 11/2013 - MsU |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
134.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021245 |
21.10.2021 |
Dodávka pamäťových modulov do PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
134.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210334 |
9.12.2021 |
Dodávka pamäťovných modulov do PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
134.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801410 |
11.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121112 |
4.2.2013 |
Oprava poruchy - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
134.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120487 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913044405 |
19.8.2013 |
Stavebné právo r. 2013 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31013 |
3.10.2013 |
Školenie - verejné obstarávanie |
Unika, s.r.o. |
35774819 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201365 |
3.10.2013 |
|
Marketing a Media Servis\Kristina Hasoňová |
? |
135.00 EUR |
