| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2401588 |
4.3.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401957 |
3.4.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 3/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011479 |
3.5.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700006 |
19.1.2017 |
Tvorba a uverejnenie inzerátu - výberové konanie na MsBP |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
132.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700087 |
20.2.2017 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - výberové konanie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
132.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216007149 |
17.8.2016 |
Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
132.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017150 |
11.9.2017 |
Smaltové tabule |
Smaltovňa Mišík, s.r.o. |
|
132.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170160 |
13.11.2017 |
Domové čísla a uličná tabula |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
132.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160002 |
16.2.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
132.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160004 |
12.4.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
132.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160059 |
19.12.2016 |
Propagačná činnosť poskytovateľa uskutočnená k propagácii činnosti mesta a subjektov... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
132.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800985 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16063 |
15.3.2016 |
Obedy 1/2016 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
132.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16315 |
20.6.2016 |
Obedy 5/2016 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
132.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16613 |
12.12.2016 |
Obedy - 10/2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
132.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800795 |
26.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800867 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
132.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3392012 |
3.9.2012 |
Náklady na posudky - 06-07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
133.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014077 |
4.4.2014 |
obedy 2/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
133.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001185045 |
10.2.2022 |
stravnéé lístky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
133.20 EUR |
