| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200195 |
22.4.2020 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
133.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201178000 |
17.12.2012 |
Predplatné 4 časopisov - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
133.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220062337 |
14.8.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 6/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800690 |
5.8.2014 |
pohonné hmoty 7/2014 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
133.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800530 |
17.6.2015 |
Benzín 5/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
133.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301178000 |
17.12.2013 |
Pravda,Zdravie,Zivot, Kopaničiar expres - KD predplatné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
133.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800145 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800500 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018061 |
11.4.2018 |
Trovy exekúcie - EX 163/2008 - Hodulík Štefan |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
134.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150043 |
10.3.2015 |
Prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015161 |
5.10.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS, AFC,... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150627 |
10.12.2015 |
Prečistenie kanalizácie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15110107 |
18.12.2015 |
Kontrola hadicového zariadenia, rozvodov pož. vodovodu a tlakovú sk. - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, MsP,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016146 |
6.10.2016 |
Kontrola hadicového zariadenia, kontrola, kontrola rozvodov požiarneho vodovodu a tlaková... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160563 |
12.10.2016 |
Prečistenie kanalizácie - budova býv. vojenskej ubytovne |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16120114 |
13.1.2017 |
Kontrola požiarnych vodovodov , požiarnych rozvodov a tlaková skúška - MsÚ, MsP, ZOS,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017179 |
18.10.2017 |
Kontrola hadicového zariadenia, rozvodov požiarneho vodovodu a tlaková skúška požiarnych... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17110151 |
20.12.2017 |
Kontrola požiarnych vodovodov a rozvodov, tlaková sk. hadic - MsÚ, MsP, ZOS, AFC |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018154 |
10.9.2018 |
samolepky na vozidlá |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
134.40 EUR |
