| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17342 |
20.6.2017 |
Obedy 5/2017 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3610207089 |
23.11.2020 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné časopisu r. 2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801217 |
18.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.q2015 |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
129.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801077 |
3.11.2023 |
Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215014842 |
18.4.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
129.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041901006 |
13.2.2020 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
129.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170614 |
15.1.2018 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
129.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181001557 |
29.6.2018 |
Obaly na diplom - Deň mesta 2018 |
ARKA a.s. |
36523496 |
129.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018098 |
31.5.2018 |
Objednávka obalov na diplomy |
Arka, a.s., veľkoobchod kancelárske a školské potreby |
36523496 |
129.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230349 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
129.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160906 |
12.12.2016 |
Oprava prečerpávacej stanice - alivkotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
129.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015139 |
19.8.2015 |
Novomestský jarmok 2015 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215352 |
7.9.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok - Novomestský jarmok 2015 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800940 |
2.10.2023 |
Benzín 8/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
129.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014192 |
13.10.2014 |
Komunálne voľby 2014 - zástavy. |
DLD s.r.o. |
47512768 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016121 |
11.8.2016 |
37.ročník NMJ 2016 |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216311 |
19.9.2016 |
Tlač plagátov a pozvánok - NMJ 2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800002 |
19.2.2018 |
Občerstvenie - Javorina, Javorina 2018 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
130.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024061 |
19.3.2024 |
Objednávka prevádzky motorového vozidla a prepravné počas volieb prezidenta 2024. |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
130.00 EUR |
