Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140006 | 18.2.2014 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 3ks/25€ = 75 €\2. časť ... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 135.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019118 | 22.5.2019 | prenosté WC | EVENT SERVICE, s.r.o. | 50 146 211 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120190119 | 15.7.2019 | Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019 | EVENT SERVICE, s.r.o. | 50146211 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200337 | 15.12.2020 | Príprava požadovaných materiálov - Individuálne údaje bytu v dome - sčítanie obyvateľov,... | Tryes Real Estate, s.r.o. | 47867906 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2620103084 | 8.11.2021 | Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800834 | 2.9.2023 | Benzín 7/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800571 | 30.5.2018 | Benzín 4/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140593 | 8.12.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 135.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 2.10.2023 | Havarijné poistenie na r. 2023 - Citroen Berlingo, MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 135.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801052 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216100865 | 11.11.2016 | Vodné, stočné, zrážky - 9/2016 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 135.62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012163 | 10.10.2012 | Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarych hadíc | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 135.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100119 | 3.12.2012 | Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 135.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140541 | 17.11.2014 | Prečistenie pisoárov - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 135.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15022018 | 19.2.2018 | Novela zákona o sociálnych službách - školenie - Pastieriková, Konečná | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 136.00 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | č.1 k z č. 12/2020/NZ-OPSM | 5.5.2023 | Úprava ceny nájmu | Ing. Roman Petlach | 136.00 EUR | |
Detail | Zmluva Nájomná | 1 k z. č. 13/2020/NZ - OPSM | 22.5.2023 | dodatok k zmluve | Pavol Fraňo | 136.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5041900367 | 13.2.2020 | Vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 136.12 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021098 | 13.4.2021 | Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 136.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221040161 | 10.5.2021 | Pomôcky - testovanie COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 136.56 EUR |