Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2161900086	22.2.2016	Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - hudobná skupina HRANA - silvester 2015	SOZA	178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2161900087	22.2.2016	Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - H. Vrtichová - silvester 2015	SOZA	178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2171900103	13.2.2017	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester 2016	SOZA	178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181903215	14.12.2018	Zľava z autorskej odmeny - Oslavy 100. výročia ČSR	SOZA	00178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191901079	28.5.2019	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Máj, máj	SOZA	00178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2221901103	13.7.2022	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Stavanie mája 2022	SOZA	00178454	-18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901006	14.8.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Bučkovanka	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901111	14.8.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - Drietomanka	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901109	14.8.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou - DH Lieskované	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901147	26.8.2020	Zľava za autorskú odmenu - DH Trenčianska dvanástka - Leto s hudbou 2020	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901141	26.8.2020	Zľava za autorskú odmenu - Kamarádi - Leto s hudbou 2020	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901168	26.8.2020	Zľava za autorskú odmenu - FUNNY FELLOWS - Leto s hudbou 2020	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901167	26.8.2020	Zľava za autorskú odmenu - Borovienka - Leto s hudbou 2020	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901251	16.9.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Bodovanka	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201901385	16.9.2020	Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2020 - DH Březoviané	SOZA	00178454	-16.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052120538	26.7.2021	Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-15.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2789252854	13.1.2017	Telekomunikačné služby 9/2016 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	-13.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016000782	21.3.2016	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky, výmena elektromeru - 1/2016 - KD	ELGAS, sro	36314242	-11.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181901209	29.6.2018	Dobropis k autorskej odmene - FAJ 2018	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181903068	14.12.2018	Poskytnutá zľava - Festival zborového spevu 2018	SOZA	00178454	-8.64 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00