Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1052120538	26.7.2021	Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-15.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2789252854	13.1.2017	Telekomunikačné služby 9/2016 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	-13.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016000782	21.3.2016	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky, výmena elektromeru - 1/2016 - KD	ELGAS, sro	36314242	-11.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181901209	29.6.2018	Dobropis k autorskej odmene - FAJ 2018	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2181903068	14.12.2018	Poskytnutá zľava - Festival zborového spevu 2018	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191900298	22.2.2019	Zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2019	SOZA	178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191900807	22.4.2019	Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - MDŽ 2019	SOZA	178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201900202	21.2.2020	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2020	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2221901145	13.7.2022	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2231105509	15.5.2023	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - MDŽ	SOZA	00178454	-8.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	2241100741	4.3.2024	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina	SOZA	00178454	-8.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	19165	10.5.2019	Dobropis na nájom nebytových priestorov - energie 4. štvrťrok 2018	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	-8.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001492	5.6.2014	Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul.	ELGAS, sro	36314242	-6.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	1092400139	3.5.2024	Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-5.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150516	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-3.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150528	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	1062401275	3.4.2024	Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV	Encare, s.r.o.	52302555	-2.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018016510	28.5.2019	Preplatok za plyn v roku 2018 - KD	ELGAS, sro	36314242	-1.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	8920047929	13.7.2022	Vyúčtovanie plynu za rok 2021 k vyúčtovacej fa č. 8451338354 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	-1.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150529	4.6.2015	Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - zasadačka MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-0.62 EUR