|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2191900298 |
22.2.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2019 |
SOZA |
178454 |
-8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2191900807 |
22.4.2019 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - MDŽ 2019 |
SOZA |
178454 |
-8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2201900202 |
21.2.2020 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2020 |
SOZA |
00178454 |
-8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2221901145 |
13.7.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
-8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231105509 |
15.5.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
-8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2241100741 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
-8.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19165 |
10.5.2019 |
Dobropis na nájom nebytových priestorov - energie 4. štvrťrok 2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
-8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001492 |
5.6.2014 |
Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-6.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1092400139 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-5.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200150516 |
4.6.2015 |
Vrátenie časti nákladov za nebytové priestory r. 2012 - teplo - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-3.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200150528 |
4.6.2015 |
Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-2.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018016510 |
28.5.2019 |
Preplatok za plyn v roku 2018 - KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8920047929 |
13.7.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 k vyúčtovacej fa č. 8451338354 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200150529 |
4.6.2015 |
Vrátenie časti nákladov r. 2012 - teplo - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-0.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012093 |
4.7.2012 |
Cenová ponuka na odpojenie 2 ks vodovodnej prípojky na ul.Banskej |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
0.00 |
Detail |
Zmluva o dielo |
21/2012 |
1.10.2012 |
Výrub stromov na Robotníckej ulici v Novom Meste nad Váhom |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013083 |
17.5.2013 |
preprava autobusu |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
9.9.2014 |
Objednávka občerstvenia na stretnutie zamestnancov partnerských miest NMnV a Uherský Brod |
Hotel Perla Zelená voda, s. s r.o. |
34105140 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014198 |
21.10.2014 |
preprava autobusom |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
0.00 |