| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2171901669 |
20.7.2017 |
Poskytnutie zľavy - Deň mesta 2017 |
SOZA |
178454 |
-54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25190004 |
22.2.2019 |
Ochrana osobných údajov - školenie bolo zrušené |
Vzdelávacia akadémia |
36333166 |
-54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052140494 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2021 - MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-53.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901325 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2021 |
SOZA |
00178454 |
-51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12044 |
17.10.2012 |
Zákonný úrok z omeškania - Dobropis
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
-46.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201901261 |
16.9.2020 |
Vrátenie autorskej odmeny - zrušené vystúpenie DH Kamarádi |
SOZA |
00178454 |
-39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161901731 |
2.8.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorských odmien - DEŇ MESTA 2016 sk. LOJZO |
SOZA |
178454 |
-36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161901826 |
17.8.2016 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Polemic Deň mesta 2016, k fa2161119083 |
SOZA |
178454 |
-36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171901158 |
13.6.2017 |
Zľava z aut. odmeny - Máj, máj 2017 |
SOZA |
178454 |
-36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901276 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, park J. M. Hurbana |
SOZA |
00178454 |
-36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241102916 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Silvester |
SOZA |
00178454 |
-32.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1690986501 |
20.5.2020 |
Vrátenie zľavy ze seminár - odmeňovanie zamestnancov |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
-32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130500 |
3.10.2013 |
Oprava splachovača |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
26.3.2012 |
poskytovanie sociálnej služby r. 2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-26.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180099 |
14.5.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-25.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052236749 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-24.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230013 |
16.3.2023 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-19.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002181 |
10.5.2017 |
Opravná faktúra za elektriku - 1/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-18.32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901606 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Čekovský |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901605 |
4.8.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta - Neverback |
SOZA |
178454 |
-18.00 EUR |
