| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018683 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-189.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
28.9.2020 |
Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-183.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140116 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-177.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220181 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-168.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60003713 |
18.3.2013 |
Vytýčenie plynovodu - ul. Banská |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
-158.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210627 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-158.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005647 |
15.7.2019 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2 |
ELGAS, sro |
36314242 |
-156.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150266 |
11.2.2015 |
Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-138.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191172 |
16.10.2019 |
Vrátenie paliet z Fa 190355 |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-132.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900145 |
13.2.2020 |
Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej |
SOZA |
178454 |
-127.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119.89 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1052128206 |
27.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-114.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052133448 |
8.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-112.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151902280 |
20.10.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161902554 |
19.10.2016 |
Dobropis k faktúre č. 2161127172 - NMJ 2016 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171902634 |
19.10.2017 |
Poskytnutá zľava - NMJ 2017 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181902838 |
22.11.2018 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2018 |
SOZA |
00178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191902890 |
13.11.2019 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2019 |
SOZA |
00178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902167 |
18.11.2022 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - NMJ 2022 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800001 |
14.12.2018 |
Dobropis na benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
-98.86 EUR |
