Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2241101462	4.3.2024	Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023	SOZA	00178454	-216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17220177	10.3.2017	Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-214.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	2222012	26.3.2012	agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-213.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	170145	18.4.2017	Vrátenie časti poplatku za školenie - Uznesenia a VZN	SOTAC s.r.o.	36189855	-213.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019018683	21.2.2020	Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD	ELGAS, sro	36314242	-189.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	201535	28.9.2020	Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby	ROPSPOL a.s.	36306886	-183.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140116	18.2.2014	vyúčtovanie plynu - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-177.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	16220181	15.3.2016	Vyúčtovanie plynu r. 2015 - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-168.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	60003713	18.3.2013	Vytýčenie plynovodu - ul. Banská	SPP - distribúcia a.s.	35910739	-158.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210627	24.5.2021	Vyúčtovanie energií za rok 2020 - nebytový pristor - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-158.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019005647	15.7.2019	Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-05/2019 - MsÚ 2	ELGAS, sro	36314242	-156.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150266	11.2.2015	Praplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-138.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	191172	16.10.2019	Vrátenie paliet z Fa 190355	ROPSPOL a.s.	36306886	-132.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201900145	13.2.2020	Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej	SOZA	178454	-127.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200220731	13.6.2022	Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-119.89 EUR
Detail	Faktúra	1052128206	27.9.2021	Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-114.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052133448	8.11.2021	Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-112.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151902280	20.10.2015	Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015	SOZA	178454	-108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2161902554	19.10.2016	Dobropis k faktúre č. 2161127172 - NMJ 2016	SOZA	178454	-108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2171902634	19.10.2017	Poskytnutá zľava - NMJ 2017	SOZA	178454	-108.00 EUR