| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009021 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ 2, kamery Ul. Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
-90.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181903510 |
14.1.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2018 |
SOZA |
00178454 |
-90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052124285 |
27.8.2021 |
Vyúčtovanie elektriky 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-89.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004180 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
-84.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171901843 |
22.8.2017 |
Poskytnutie zľavy - Leto s hudbou 2017 k fa č.2171120322 |
SOZA |
178454 |
-84.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221546 |
16.1.2023 |
Teplo a TÚV za rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-83.97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2151901528 |
4.8.2015 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2015 |
SOZA |
178454 |
-77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191902000 |
15.8.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 |
SOZA |
00178454 |
-77.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191901747 |
15.7.2019 |
Zľava z autorskej odmeny - Deň mesta 2019 |
SOZA |
00178454 |
-72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901107 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
-72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231119012 |
2.9.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta |
SOZA |
00178454 |
-72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121147 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-71.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161902109 |
19.9.2016 |
Poskytnutie zľavy - Leto s hudbou 2016 |
SOZA |
178454 |
-71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181902305 |
25.9.2018 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2018 |
SOZA |
178454 |
-71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221902187 |
18.11.2022 |
Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2022 |
SOZA |
178454 |
-71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005501 |
10.12.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky 01-10/2015 - ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-68.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8436736026 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-68.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
27.1.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231125038 |
3.11.2023 |
Poskytnutie zľavy z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2023 |
SOZA |
00178454 |
-61.56 EUR |
