| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1092309606 |
5.2.2024 |
Opravené vyúčtovanie za elektriku 3/2023 - MsÚ, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-437.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182236 |
14.1.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-428.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
11.2.2015 |
Preplatok pre vyúčtovaní pluny r. 2014 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220602 |
17.2.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230995 |
17.7.2023 |
Vrátené palety - chodník pod kostolom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231448 |
2.9.2023 |
Vrátenie zľavy z paliet - 18 ks |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-367.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191015 |
15.7.2019 |
Vrátené palety |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-346.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005076 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie od 1-10/2014 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
-335.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052384252 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-323.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900010 |
24.1.2020 |
Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 |
SOZA |
178454 |
-288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200281 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste (storno) |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
-252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121045 |
17.12.2012 |
Vrátenie paliet - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-250.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060067595 |
30.8.2018 |
vyúčtovanie 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
-242.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101462 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
-216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220177 |
10.3.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-214.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222012 |
26.3.2012 |
agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-213.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170145 |
18.4.2017 |
Vrátenie časti poplatku za školenie - Uznesenia a VZN |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
-213.00 EUR |
