Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800126 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7758622922 | 10.3.2014 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190392 | 16.10.2019 | Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 79.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 4.2.2013 | Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. | 36857432 | 79.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800388 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800329 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223054130 | 17.7.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 5/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 79.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012204 | 30.11.2012 | Demontáž starých a montáž nových ventilov - WC ženy a muži II a III podlažie v budove... | Horňák Pavol HP- voda-kúrenie-plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 4.2.2013 | Výmena guľových kohútikov - MsÚ
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2690107393 | 14.12.2018 | Právo pre ROPO a obce - predplatné r. 2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 79.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4215005958 | 6.7.2015 | Telekomunikačné služby - 5/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 79.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100495 | 27.4.2011 | PVC tašky - festival A. Jurkovičovej | TEXO , s.r.o. | 34131396 | 79.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100457 | 27.4.2012 | PVC taška + potlač - FAJ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 79.87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016090 | 6.6.2016 | Objednávka trofejí na súťaže - Deň
mesta 2016 |
Rival šport | 34491066 | 79.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801137 | 10.1.2022 | Benzín 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201230019 | 2.11.2012 | Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 79.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012028 | 4.4.2012 | FAJ | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013061 | 18.4.2013 | Revízia elektroinštalácie Chata ZV NM | Dušan Jakube - Elektromont | 34551158 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192013 | 17.6.2013 | Odborná prehliaska a skúška elektroinštalácie - ZV | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 80.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013184 | 1.10.2013 | Polohopisné zameranie bodového prvku | GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 80.00 EUR |
