| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90113397 |
3.9.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200011 |
13.2.2012 |
prenájom toaletnej kabíny (akcia - potravinová pomoc) |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
79.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014015 |
10.2.2014 |
Vytýčenie sietí Slovak Telekom v priestore pred Nemocnicou s poliklinikou v Novom Meste nad... |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90123756 |
4.4.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - NsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90167866 |
19.12.2016 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - bývalá voj. ubytovňa Weisseho |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621701203 |
20.7.2017 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - Hurbanova ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000561 |
11.2.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120962 |
3.1.2013 |
Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
79.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000396 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000528 |
3.9.2012 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000578 |
2.10.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200125 |
23.3.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200125 |
14.4.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800175 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216001711 |
16.2.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 12/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180870621 |
21.6.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801048 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000509 |
17.10.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 2556/22, 2557/22, 2558/22 - mesteské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000393 |
1.8.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot. č. 1921/23, 1922/23, 1923/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000521 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny prot.č. 2595/23, 2596/23, 2597/23 - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
79.50 EUR |
