| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210472 |
24.5.2021 |
Renovácia toneru |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.2.2022 |
stolík na kolieskach |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220200019 |
14.3.2022 |
Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052023 |
15.5.2023 |
Mzdový mix 2023 - školenie Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230379 |
2.10.2023 |
Monitoring kanalizácie - Palkovičova 2069 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801194 |
9.12.2021 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402755300 |
18.6.2014 |
Predplatné r. 2015 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
78.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800569 |
17.7.2023 |
Benzín 5/2023 -MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222026380 |
13.6.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
78.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562023 |
1.8.2023 |
Náklady na zdravotné posudky 4-6/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
3.11.2023 |
Zdravotné posudky 07-09/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
78.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800219 |
3.4.2024 |
Benzín 2/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220801068 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022906217 |
14.3.2022 |
Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
78.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024080 |
3.4.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC, TOSHIBA TB-FC505. |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
78.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240135 |
3.5.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
78.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801173 |
22.9.2017 |
Benzín 9/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190129 |
12.4.2019 |
Preprava autom počas 1. kola - voľby Prezidenta SR 2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190140 |
22.4.2019 |
Doprava v 2. kole - voľby Prezidenta SR 2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762614899 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.65 EUR |
