Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4756663340 | 3.1.2014 | telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230293052 | 13.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 77.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800620 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103032010 | 19.3.2018 | Trovy exekúcie EX10303/2010 - Miklášová Miroslava | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 77.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217101776 | 13.11.2017 | Vodné, stočné, zrážky - 9/2017 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 77.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 26.10.2020 | Havarijné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 77.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800860 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800746 | 26.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012002 | 16.2.2012 | Nákup publikácie Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch | SOTAC, s.r.o. | 36 189 855 | 78.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SPS 003/2012 | 20.1.2012 | Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c po uplynutí ďalších 30 000... | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120960 | 3.1.2013 | Prečistenie strešného zvodu - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2015022 | 4.8.2015 | Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5916006166 | 15.3.2016 | Ochrana osobných údajov - audit z pohľadu kontrolnej činnosti -školenie Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160581 | 2.8.2016 | Prečistenie kanalizácie - spoločenský dom | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5916038375 | 11.11.2016 | Nový zákon o odpadoch - školenie - Ing. Paučinová | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17061 | 20.2.2017 | Obedy za 1/2017 MsÚ, MsP | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA | 00893111 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142017 | 18.4.2017 | Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende - školenie - Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017101 | 26.6.2017 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 78.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019039 | 28.2.2019 | elektromontážne práce | Slavomír Ježko - KompEl | 40 270 238 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62019 | 18.3.2019 | Elektromontážne práce - Útulok | Slavomír Ježko - KompEl | 40270238 | 78.00 EUR |