| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
73863483 |
13.1.2012 |
konferencia: mzdy a personalistika 2012 |
Porada.sk |
36670251 |
78.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801328 |
10.1.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800144 |
12.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752019 |
26.7.2019 |
Revíznie elektroinštalácie - chata Zelená voda |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
78.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222067446 |
16.12.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 10/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
78.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012362926 |
3.11.2023 |
Záloha elektriky 10/2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012371050 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012376523 |
4.1.2024 |
Záloha elektriky 12/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90111988 |
5.8.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014081 |
12.5.2014 |
FS Otava |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020140043 |
3.7.2014 |
Preprava autobusom - Horná Streda, NMnV, Květná, U. Brod a späť |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
79.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023139 |
2.6.2023 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230206 |
17.7.2023 |
Nákup softveru - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230247 |
1.8.2023 |
Nákúp softwar - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
19.1.2024 |
dodanie softwaru MS Office 2021 Pro Plus SK |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240023 |
5.2.2024 |
Nákup softwaru |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240023 |
5.2.2024 |
Nákup softwaru |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024152 |
30.5.2024 |
Nákupo softvéru Microsoft Office 2021 Pro Plus SK
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240048 |
4.3.2024 |
Nákup softwaru MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713054013 |
3.6.2013 |
Vodné, stočné 9.4. do 10.5.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
79.14 EUR |
