| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160547 |
18.7.2016 |
Vývoz a vyčistenie fekálií - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170251 |
20.6.2017 |
Vyčistenie prečerpávcej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180261 |
14.8.2018 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180115 |
14.5.2018 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100392016 |
21.10.2019 |
Trovy exekúcie - EX 10039/2016, Leonard B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
75.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230294484 |
13.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
75.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014133 |
7.7.2014 |
Oprava služobného vozidla |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
76.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017184 |
18.10.2017 |
Objednávka trofejí na školské súťaže (volejbal, vedomostný kvíz) |
Rival šport |
34491066 |
76.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 07/2020 |
5.3.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 07/2020 zo dňa 03.07.2020 |
Simona Piskláková a Kristína Piskláková |
|
76.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130446 |
3.10.2013 |
prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303133058 |
18.7.2014 |
Oprava služobného vozidla - Škoda Fábia combi |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
76.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140056 |
10.3.2014 |
prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4760608023 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
76.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160058 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektrickej energie na činnosť kamerového systému - ul. Partizánska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800207 |
20.3.2017 |
Benzín 2/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172015 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ingrid H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
76.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230684 |
5.2.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230684 |
5.2.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101930987 |
3.2.2012 |
elektrická energia - kamery |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150688576 |
4.2.2014 |
el. energia za kamery - A. Sládkoviča, Ctiborova ul. |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
76.46 EUR |
