| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240006 |
4.3.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25€ = 50€ 2. časť 2ks x 12€ = 24€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800714 |
27.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085594 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094842 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
4.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
74.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
15.5.2019 |
Dodávka tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
74.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40002884 |
25.6.2019 |
Nákup tlačovej hlavy do atramentovej tlačiarne - MsÚ |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
74.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800310 |
19.3.2018 |
Benzín 3/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800039 |
11.2.2015 |
Benzín 1/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140653 |
12.1.2015 |
Výmena batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
74.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2670104431 |
22.11.2016 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné r. 2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801160 |
17.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007286 |
4.3.2013 |
Elektrická energia - rok 2012 - Útulok |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
74.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000156 |
28.2.2011 |
pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012340506 |
17.7.2023 |
Záloha elektriky 6/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012346423 |
1.8.2023 |
Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012351979 |
2.9.2023 |
Záloha za el. energiu 8/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012359724 |
2.10.2023 |
Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801184 |
18.11.2022 |
Benzín 10/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800835 |
15.8.2019 |
Benzín 7/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.59 EUR |
