Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800742 | 27.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800803 | 13.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801402 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801284 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800501 | 14.5.2018 | Benzín 4/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016801595 | 19.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800039 | 10.2.2022 | Benzín - 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800629 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6770485650 | 10.3.2015 | Telekomunikašné služby 1/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200303 | 11.6.2020 | Oprava prečerpavacej stanice (útulok) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 73.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800283 | 11.4.2022 | Benzín 3/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1769531266 | 11.2.2015 | Telekomunikačné služby 12/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200647 | 12.5.2020 | Výmena pneumatík na letné a uskladnenie - TOYOTA , primátor | Jankech František JAKUB | 32779755 | 73.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800926 | 20.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101472013 | 11.12.2019 | Zastavenie exekúcie - EX 10147/2013 - Dušan H. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 73.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800151 | 14.3.2022 | Benzín 02/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8844307440 | 18.5.2015 | Ročné predlplatné časopisu pre informatikov - CHIP DVD - 8/2015 až 7/2016 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 74.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017166 | 28.9.2017 | oslavy ČSR | EASY - PRINT SK, s.r.o. | 46711929 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170081 | 13.11.2017 | Plagáty - HS Gladiator | EASY- PRINT SK, s.r.o. | 46711929 | 74.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220014 | 13.6.2022 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 2ks/12 € | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 74.00 EUR |