| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800474 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103181 |
28.2.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111202872 |
28.2.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000212 |
26.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
74.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800428 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014044 |
27.3.2014 |
Objednávka materiálu pre OVK vo Voľbe prezidenta SR 2014, 2.kolo |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
74.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800368 |
11.4.2018 |
Benzín 3/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.98 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2015800737 |
4.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141028 |
18.4.2014 |
Kancelárske potreby - Voľba prezidenta 2014 - 2. kolo |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660101158 |
18.7.2016 |
Verejné obstarávanie - predplatné časopisu 2/2016 až 1/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
3.5.2017 |
Rybárske lístky |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172206 |
20.5.2017 |
Rybárske lístky - tlačivá |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18331 |
14.6.2018 |
Obedy - 4/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18630 |
22.10.2018 |
Obedy 9/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11122018 |
14.12.2018 |
Novela zákona o finančnej kontrole - školenie - Ing. Trúsik |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18742 |
20.12.2018 |
Obedy - 11/2018 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220019 |
16.12.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 1ks/25 € dodanie 3ks |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
75.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 03/2020 |
5.3.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03/2020 zo dňa 03.07.2020 |
Roman Kusenda |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 04/2020 |
5.3.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 04/2020 zo dňa 03.07.2020 |
Martin Sapáček |
|
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210598 |
11.10.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.08 EUR |
