| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800272 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180056 |
25.9.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
75.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
092021 |
10.5.2021 |
služby |
Hôrka nad Váhom |
? |
75.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
162021 |
10.5.2021 |
služby |
Modrová |
? |
75.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800233 |
23.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800233 |
14.4.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12040 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
75.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800633619 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - Ing. Trstenský |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800634195 |
20.11.2019 |
Cestovné poistenie - 11/2019 až 10/2020 - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
75.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170547 |
20.11.2017 |
Oprava batérie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100170202 |
20.11.2017 |
Vyúčtovanie vody a zrážok r. 2016 - Ul. Komenského - Únia nevidiacich |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13098 |
5.8.2013 |
exekučné trovy |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
75.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800035 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800035 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230288 |
4.12.2023 |
Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714042839 |
6.5.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
75.55 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
04/2022-BOZP-PPO |
29.3.2022 |
Revízia funkcia nastavenia snímačov výskytu horľavých pár plynov |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
75.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230456 |
2.10.2023 |
Výmena vodovodnej batérie - sekretariát primátora |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8764771189 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801165 |
9.12.2021 |
Benzín - 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75.68 EUR |
