| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1560004579 |
30.5.2018 |
Matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
72.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015059 |
14.4.2015 |
objednávka trofejí na plaveckú štafetu a na bedmintonový turnaj |
Rival šport |
31401066 |
73.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019268 |
13.11.2019 |
Matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190061 |
12.3.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190321 |
15.8.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice Trenčianska 2199 NMnV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560006642 |
20.12.2019 |
Nákup tlačív k uzavretiu manželstva a úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
73.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150351 |
6.7.2015 |
Oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0942015 |
19.1.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Hrachovište |
311626 |
73.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801482 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800695 |
29.6.2018 |
Benzín 5/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016056 |
11.4.2016 |
Objednávka trofejí na plaveckú štafetu žiakov ZŠ a SŠ a na bedmintonový turnaj žiakov ZŠ |
Rival šport |
34491066 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560002499 |
7.6.2016 |
Tlačivá - rodný list, úmrtvý list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800366 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013207 |
30.10.2013 |
výmena pokazeného disku v PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
73.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130388 |
3.12.2013 |
výmena pokazeného disku na PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
73.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801103 |
9.12.2021 |
Benzín - 10/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800565 |
13.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215008197 |
7.9.2015 |
Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
73.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800776 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120 |
12.3.2020 |
Obedy - 1/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
73.50 EUR |
