Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201230024 | 3.12.2012 | Veniec na pohreb, kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 72.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 773449187 | 4.6.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 - ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801053 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200294 | 11.6.2020 | Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210715 | 9.12.2021 | Vodárenské práce MsÚ - OFIS , OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216000501 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 72.28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 732016 | 22.11.2016 | poštovné SU | Obec Potvorice | 311936 | 72.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120575 | 17.9.2012 | Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 72.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801338 | 10.2.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150368 | 6.7.2015 | Prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190411 | 16.10.2019 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200181 | 14.4.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962012 | 2.4.2012 | posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 72.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 72.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101692016 | 11.9.2019 | Zastavenie exekúcie - Andrej Kuzen | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 72.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200284 | 11.6.2020 | Vodárenské práce - chata Zelená voda | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72.80 EUR |
Detail | Faktúra | 7775347723 | 4.8.2015 | Telekomunikačné služby 6/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800010 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800360 | 18.4.2017 | Benzín 3/2017 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72.92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018064 | 27.3.2018 | Matričné tlačivá. | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 72.96 EUR |