| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1702013 |
19.8.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-1,330.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190618 |
25.6.2019 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2018 - KD - energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1,264.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180619 |
14.6.2018 |
Vyúčtovanie za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - rok 2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-1,213.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
419000618 |
16.10.2019 |
Odrátané stočné - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
-1,090.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019287 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1,014.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140115 |
18.2.2014 |
vyúčtovanie plynu - MsU 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-999.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16220193 |
15.3.2016 |
Vyúčtovanie plynu r. 2015 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-990.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220178 |
20.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu 01-12/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-956.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150265 |
11.2.2015 |
Preplatok pri vyúčtovaní plynu r. 2014 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-921.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200823 |
12.1.2021 |
náklady na miest. testovanie na COVID Klčové 34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-872.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017014052 |
14.3.2018 |
Vyúčtovanie plynu r. 2017 - ZOS |
ELGAS, sro |
36314242 |
-856.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181459 |
22.10.2018 |
Vrátenie paliet zo zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-785.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052135463 |
9.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-780.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362013 |
4.2.2014 |
poskytnutie soc. služieb - vyúčtovanie 07-12/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-778.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180440 |
20.12.2018 |
Dobropis na dodávku a montáž okien - ul. Palkoviča (charita) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-742.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443093397 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-741.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232014 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie 01-12/2014 - poskytnutie sociálnej služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-722.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031 |
14.1.2019 |
Vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-703.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4982012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-683.98 EUR |
