| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
3 k z. 02/2017 |
5.3.2024 |
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 02/2017 zo dňa 20.06.2017 |
Juraj Pisklák |
|
64.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
3 k z. 03/2017 |
5.3.2024 |
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 03/2017 zo dňa 20.06.2017 |
Marek Pisklák |
|
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190373 |
20.9.2019 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800132 |
14.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330003 |
3.6.2013 |
Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
64.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800686 |
15.7.2019 |
Benzín 6/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800134 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613958 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby 2/2014 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801036 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1784688723 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000856327 |
7.9.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 7/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
64.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3786549758 |
2.8.2016 |
Telekomunikačné služby - 6/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200245 |
12.5.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801267 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800208 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800959 |
11.9.2019 |
Benzín 8/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800292 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201336 |
4.3.2013 |
exekučné trovy |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
64.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800414 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14085 |
5.8.2014 |
Zastavenie EX382/10 - JEFTA SOS TRUCK Slovakia |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
64.79 EUR |
