Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20170111 | 12.12.2016 | Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke a legislatívne zmeny - školenie - Ing. Lišková | RELIA s.r.o. | 31369308 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2642017 | 18.4.2017 | Zmeny v zákone o službách zamestnanosti - školenie - Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5920007939 | 22.4.2020 | Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny - veb školenie - Ing. Lišková | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220386 | 16.12.2022 | Kábel FTP Gembird | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23012915 | 4.12.2023 | Služba na zabezpečenie prevádzky kiosku na základe servisnej zmluvy za 11/2023 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23013289 | 4.1.2024 | Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 12/2023 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2401216 | 5.2.2024 | Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172173601 | 5.2.2024 | Návrh na vklad - ETNA (kolky) | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2401216 | 5.2.2024 | Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 1/2024 | Galileo Corporation s.r.o. | 47192941 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172173601 | 5.2.2024 | Návrh na vklad - ETNA (kolky) | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 66.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800167 | 4.3.2024 | Benzín 2/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800990 | 11.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019801108 | 16.10.2019 | Benzín 9/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018801123 | 25.9.2018 | Benzín 8/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013122_ | 2.5.2013 | Trovy exekučného konania | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 66.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800342 | 18.4.2017 | Benzín 3/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016204 | 4.1.2017 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 66.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017169 | 5.10.2017 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 66.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017200 | 7.11.2017 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 66.30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41160030 | 19.9.2016 | Propagačná činnosť v propagačných vitrínach umiestnených na objekte mestských hodín na... | TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. | 35829761 | 66.38 EUR |