| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120102 |
15.3.2012 |
zasklenie okna- bývalá ZUŠ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150070 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220520 |
18.11.2022 |
Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800962 |
14.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45130317 |
6.7.2015 |
Servis klimatizácie - MsP |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
64.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041500385 |
10.3.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2014 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
64.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015097 |
11.6.2015 |
Klimatizácia - servis |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25192015 |
19.9.2015 |
Pracovná zdravotná služba - školenie - Rzavský |
PRINCIPIUM s.r.o. |
35767111 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3670108213 |
19.1.2017 |
Verejné obstarávanie - predplatné 02-06/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002023 |
17.7.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30002024 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30002024 |
5.2.2024 |
Členský príspevok na rok 2024 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101000498 |
10.5.2021 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
65.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713001752 |
4.2.2013 |
Vodné, stočné od 11.12.2012 do 4.1.2013 - ZOS/50203
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190384 |
16.10.2019 |
Prefakturácia opravy okna - Weisseho 332/18, p. Pagáč |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800898 |
14.8.2018 |
Benzín 7/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190286 |
15.8.2019 |
Prefakturácia prekládky vodomeru - bodova na Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120006 |
1.3.2012 |
dopravné |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100242008 |
11.12.2019 |
Zastavenie exekúcie - Dušan F. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
65.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190600 |
13.2.2020 |
Rozvoz betlehemského svetla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.52 EUR |
