| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800599 |
13.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801502 |
14.1.2020 |
Benzín 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801475 |
13.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190021 |
26.7.2019 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, 1. časť 2 ks x 25,- € = 50,- €, 2. časť 1... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230012 |
3.11.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 1ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
62.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
2 k z. 27/2006 |
17.4.2024 |
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 27/2006 zo dňa 27.11.2006 |
Ing. Rastislav Vrátny |
|
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240007 |
3.4.2024 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 1ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800939 |
6.10.2014 |
Benzín 9/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801164 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022059 |
15.8.2022 |
Búracie práce - prestavba 2.NP a podkrovia ul. Palkovičová 23 NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
62.12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172021 |
19.8.2021 |
služby |
Modrovka |
? |
62.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
5.3.2012 |
dodávka repasovaných tonerov |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000179 |
26.3.2012 |
renovovaný toner |
DRUCKER s. r. o. |
44 925 417 |
62.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14099 |
20.9.2014 |
Zastavenie EX222/04 Kudlík |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
62.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800435 |
10.5.2019 |
Benzín 4/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800257 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190229 |
25.6.2019 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
62.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800293 |
14.4.2020 |
Benzín 3/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801233 |
13.11.2019 |
Benzín 10/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.35 EUR |
