| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801556 |
20.12.2018 |
Benzín 11/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014082 |
13.5.2014 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom pre akciu : Revitalizácia sídlisk mesta |
T-Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90128192 |
18.6.2014 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - Ul. Benkova, J. Bréna |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733811 |
29.6.2018 |
Zvýšenie nákladov na tlač - Obecné noviny r. 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435100196 |
5.2.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435100196 |
5.2.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - výberové konanie OIaV, OŽP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35710 |
21.2.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan H. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
62.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720779 |
20.11.2017 |
Údržba vojnových hrobov |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
62.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252023 |
15.5.2023 |
Zdravotné posudky 1-3/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
62.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170634 |
15.1.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
62.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800873 |
15.8.2019 |
Benzín 7/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190817 |
10.5.2019 |
Výmena a uskladnenie pneumatik NM969CK |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
62.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800834 |
15.8.2019 |
Benzín 7/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800174 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801347 |
13.11.2018 |
Benzín 10/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112000037 |
28.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
00587257 |
63.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012157 |
19.9.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100270 |
12.10.2016 |
Občerstvenie - družobné stretnutie |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18486 |
14.8.2018 |
Obedy - 6/2018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15075 |
7.9.2015 |
Zastavenie EX 164/14 - P. Lesay |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
63.07 EUR |
